目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年“三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
临沂职业学院是经山东省人民政府批准、国家教育部备案,纳入国家统一招生计划的全日制高等专科院校,是一所培养高端技能型专门人才的职业院校。
临沂职业学院是2008年4月由临沂电大、临沂商校、临沂经济学校及职业中专4个学校合并升格而成。学院占地511亩,校舍建筑面积13万平方米,固定资产1.86亿元。
学院现有教职工523人,其中专兼职教师435人,副高以上职称139人,硕士研究生以上教师107人,双师型教师158人。享有省政府特殊津贴的专家1人,省市级教学名师、教学能手10人,省市级“三八”红旗手5人,获得振兴沂蒙劳动奖章2人。
学院设有8个教学机构,2个教学辅助机构,2个远程教育机构,1个社会培训机构和6个行政处室。学院开设26个高职专业;10个中职专业。全日制学生6507人,成人本专、科教育学生5086人。会计电算化是省级特色专业;会计电算化、工程造价是中央财政重点扶持专业;会计电算化、工程造价和学前教育是市级重点专业。
二、部门预算单位构成
临沂职业学院部门预算包括:临沂职业学院预算属事业单位预算。
纳入临沂职业学院2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年临沂职业学院收支预算总表
单位:万元
收 入
| 支 出
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项 目
| 2015年预算
| 项 目
| 2015年预算
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一、财政拨款收入
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| 按功能科目
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财力拨款(补助)
| 5595.2
| 2050305
| 5305.23
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纳入预算管理的行政性收费
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| 2050302
| 504
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纳入预算管理的专项收入
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| 2080502
| 1205.97
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国有资源(资产)有偿使用收入
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罚没收入
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其他预算内资金
| 504
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二、财政专户核拨资金
| 916
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三、纳入预算管理的政府性基金收入
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四、其他收入
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本年收入合计
| 7015.2
| 本年支出合计
| 6997.3
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五、上级补助收入
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| 上缴上级支出
| 17.9
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六、上年结转、结余
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| 结转下年
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其中:一般公共预算结转
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政府性基金结转
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专户结转
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收入总计
| 7015.2
| 支出总计
| 7015.2
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表2.2015年临沂职业学院支出预算表
单位:万元
科目编码
| 功能科目名称
| 总计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
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类
| 款
| 项
| 工资福利支出
| 对个人和家庭补助支出
| 商品和服务支出
| 离退休公用支出
|
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| 合 计
| 7015.2
| 4016.9
| 766.21
| 409.4
| 54.7
| 1750.9
| 17.9
|
205
| 03
| 05
| 高等职业教育
| 5305.23
| 2864.82
| 766.21
| 409.4
|
| 1246.9
| 17.9
|
208
| 05
| 02
| 事业单位离退休
| 1205.97
| 1151.27
|
|
| 54.7
|
|
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205
| 03
| 02
| 中专教育
| 504
|
|
|
|
| 504
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表3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计
| 因公出国(境)经费
| 公务用车购置和运行维护费
| 公务接待费
| |
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小计
| 公务用车购置经费
| 公务用车运行维护费
| |
148
| 10
| 130
|
| 130
| 8
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第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为7015.2万元,其中:财政拨款收入6511.2万元,财政专户核拨资金916万元。
2015年支出预算为7015.2万元,其中:一般公共服务支出409.4万元,社会保障和就业支出1151.27万元。
三、“三公”经费预算情况
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共144万元。
(一)因公出国(境)费预算6万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算130万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。